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2019年度 娄底市疾病预防控制中心部门决算

时间:2020-08-17 16:05 点击数 62 字体:

 

2019年度娄底市疾病预防控制中心部门决算
 
 
 
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
 
 
 
 
第一部分
 
单位概况
一、 部门职责
组织开展传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制;负责突发公共卫生事件应急处置和疫情疫情及健康相关因素信息管理;组织开展健康危害因素监测与控制:包括食品安全与食源性疾病、学生常见病的预防与控制,病媒生物监测与控制,公共卫生监测与健康安全评价等;组织开展健康教育与健康促进:包括卫生防病知识的普及,健康指导,行为干预;承担实验室检测评价分析:包括实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价;负责对县市区疾病预防控制中心开展技术指导、人员培训和业务考核。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,公益一类,定编115名,设主任、书记各1名,副主任3名,纪检员1名。内设办公室、人事部、财务部、后勤保障管理部、保卫部、质量管理部、急性传染病预防控制室、免疫规划室、性病艾滋病皮肤病预防控制室(美沙酮药物维持治疗室)、结核病防治室、慢性非传染性疾病预防控制室、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制室、卫生检验室、健康教育与卫生宣传室、职业危害因素控制室、食品安全风险监测室、公共场所与生活饮用水监测室、学校卫生与消毒卫生监测室等18个科室和娄底市职业病防治医院。娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位,公益二类,定编22名,设院长1名,副院长2名。2019年末单位编制人数与2018年比较无变化。
(二)决算单位构成。娄底市疾病预防控制中心2019年部门决算公开单位构成仅包括娄底市疾病预防控制中心本级。
 
第二部分
 
部门决算表
 











 

第三部分
 
2019年度部门决算情况说明

 
一、收入支出决算总体情况说明
2019年,我中心收入3322.94万元,比上年增加605.64万元,增长22.29%,主要原因是:检验检测综合用房改扩建工程项目经费等专项拨款和上级补助收入增加,事业收入减少。其中:财政补助收入3115.38万元,比上年增加602.88万元,增长24%;上级补助收入206.42万元,比上年增加119.72万元,增长138.09%;事业收入0万元,比上年减少118.10万元,下降100%;其他收入1.14万元,比上年增加1.14万元。
2019年,我中心支出3322.94万元,比上年增加723.12万元,增长27.81%,变化的主要原因是:人员经费、公用经费和项目经费支出增加。其中:基本支出2425.72万元,比上年增加414.97万元,增长20.64%,变化的主要原因是:人员经费支出和公用经费支出增加。项目支出897.22万元,比上年增加308.15万元,变化的主要原因是:我中心经发改委批准的检验检测用房改扩建项目投入持续加大。人员经费1684.44万元,比上年增加235.17万元,增长16.23%,变化的主要原因是:人员经费支出增加;公用经费741.28万元,比上年增加179.80万元,增长32.02%,变化的主要原因是:院内电力改造和专用设备购置的投入增加。
二、收入决算情况说明
2019年,我中心收入3322.94万元,其中:财政补助收入3115.38万元,占总收入的93.75%;上级补助收入206.42万元,占总收入的6.21%;其他收入1.14万元,占总收入的0.04%。
三、支出决算情况说明
2019年,我中心支出3322.94万元,其中:基本支出2425.72万元,占总支出的73%;项目支出897.22万元,占总支出的27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年,我中心财政拨款收入为3115.38万元,比上年增加602.88万元,增长24%,主要是疾病防控和检验检测用房改扩建项目经费的增加;财政拨款支出为3115.38万元,比上年增加602.88万元,增长24%,主要是疾病防控和检验检测用房改扩建项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出为3115.38万元,占总支出的93.75%,比上年增加602.88万元,增长24%,主要是人员经费、公用经费和专项经费支出的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3115.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出3.29万元,占0.11%;卫生健康支出3112.09万元,占99.89%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1700.86万元,支出决算数为3115.38万元,完成年初预算的183.16%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内一名退休人员因病死亡,财政核拨抚恤金3.29万元。
2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为1700.86万元,支出决算为2092.70万元,完成年初预算的123.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费和公用经费支出增加。
3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为221.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省级专项经费拨款支出的增加。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为798.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:检验检测综合用房改扩建工程项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出为2218.16万元,其中人员经费支出1684.44万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的75.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出533.72万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的24.06%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元,支出决算为40.98万元,完成预算的94.21%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为19.5万元,支出决算为17.45万元,完成预算的89.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费开支,与上年相比增加1.43万元,增长8.93%,增长的主要原因是接待人员标准的提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元,支出决算为23.53万元,完成预算的98.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费开支,与上年相比增加0.18万元,增长0.77%,增长的主要原因是修理费有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.45万元,占42.58%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.53万元,占57.42%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为17.45万元,全年共接待来访团组216个、来宾1939人次,主要是上下级业务联系发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.53万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.53万元,主要是汽油费、修理费、过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范市级财政资金绩效评价工作,提高绩效管理工作的公正性、客观性、权威性和财政资金使用效益,我单位根据有关文件要求,召开专题会议,组织专门人员,认真开展了2019年预算绩效目标申报和2018年度市级财政资金绩效自评工作,并被市财政局评为2018年度市直单位部门整体支出绩效自评工作优秀单位。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出无。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.2万元,用于职工参加学术会议,人数3人,内容为参加劳卫学术年会和结核病控制学术会议;开支培训费9.19万元,用于开展职业和放射卫生监测项目工作业务培训,人数28人;用于开展麻风病防治知识培训,人数37人;用于开展免疫规划项目培训,人数18人;用于开展结核病防治知识培训,人数83人;用于开展全市儿童青少年近视防控及学生常见病和健康影响因素监测培训,人数67人;用于开展全市地方病防治专项三年攻坚行动等工作专题培训,人数29人;用于开展全市艾滋病工作信息系统培训,人数31人;用于开展学校卫生知识培训,人数83人;用于开展全市2019年重点传染病监测防控及卫生检验工作培训,人数31人;用于党务和七五普法等学习培训,人数129人,内容为购买相关书籍和学习培训。
(三)政府采购支出情况
2019年我中心无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,我中心共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要用于突发公共卫生事件应急处置;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
 
第四部分
 
名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
(六)免疫规划:指根据国家传染病防治规划,使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略,按照国家或省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或接种方案。
(七)病媒生物:指能够直接或间接传播疾病(一般指人类疾病),危害、威胁人类健康的生物。
 
第五部分
 
附件


娄底市疾病预防控制中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门概况
(一)组织机构及人员情况
娄底市疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制115名、差额拨款事业编制22名,现实际在职在编人员为127人(全额预算拨款人员108人、差额拨款人员19人),退休人员56人。内设办公室、人事部、财务部、后勤保障管理部、保卫部、质量管理部、急性传染病预防控制室、免疫规划室、性病艾滋病皮肤病预防控制室(美沙酮药物维持治疗室)、结核病防治室、慢性非传染性疾病预防控制室、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制室、卫生检验室、健康教育与卫生宣传室、职业危害因素控制室、食品安全风险监测室、公共场所与生活饮用水监测室、学校卫生与消毒卫生监测室等18个科室和娄底市职业病防治医院,娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位。
(二)2019年度重点工作
1、重点急性传染病防控与卫生应急;
2、免疫规划;
3、结核病防控;
4、艾滋病防控;
5、慢性非传染性疾病防治;
6、病媒生物监测与控制;
7、健康危害因素监测:食品、PM2.5、生活饮用水;
8、重点职业病监测和放射卫生监测;
9、健康教育。
(三)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2019年支出3322.94万元,包括基本支出、专项支出,具体支出明细及“三公经费”使用情况如下:
1、基本支出:2019年基本支出为2102.28万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出1587.95万元,商品和服务支出409.87万元,对个人和家庭补助支出96.48万元,其他资本性支出7.98万元。
2、专项支出:2019年专项支出为1220.66万元,系本单位为完成各类传染病防治、免疫规划、健康教育等工作及检验检测用房改扩建基本建设而发生的支出。
3、“三公”经费使用情况:2019年“三公经费”预算数为43.50万元,其中:公务用车购置及运行维护费24.00万元、公务接待费19.50万元、因公出国(境)费0万元;“三公经费”支出数为40.98万元,其中:公务用车购置和运行维护费23.53万元(公车购置0万元,公车运行维护23.53万元)、公务接待费17.45万元、因公出国(境)费0万元。比2018年支出数增加了1.61万元,比上年增加主要原因是:(1)虽然公务接待标准大幅提高,但我们采取措施严格控制公务接待范围和人数,公务接待费用有所增加;(2)由于车辆老化,维修费用较高。
二、整体支出绩效情况
(一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况
1、重点急性传染病防控与卫生应急:一是全市传染病疫情与突发公共卫生事件的报告管理,保持应急24小时值班制度;确保传染病报告综合率≥99%;传染病诊疗机构网络正常运行率为100%;传染病及时报告率≥99%,及时审核率≥99%,身份证填写完整率≥95%;辖区内报告单位无错报、误报情况;二是做好人感染H7N9禽流感、流感、手足口病、霍乱、布病、登革热、流行性出血热、狂犬病等重点传染病监测和预测预警;三是加强应急处置能力:健全应急队伍的管理制度,完善各类卫生应急预案和应急处置技术方案,开展应急演练和培训,做好应急物资储备。
2、免疫规划:一是负责全市免疫接种疫苗的冷链储运、配送和管理;二是负责全市免疫规划工作的技术指导;三做好免疫规划针对性疾病的监测和预防控制,麻疹暴发疫情调查和血清确诊率达到100%,AFP、AEFI等各项监测工作指标达到国家和省级要求,控制疫苗针对性传染病的暴发和流行。
3、结核病防控:做好全市结核病的疫情报告与管理、结核病诊疗和随访管理的技术培训,开展结核防治健康教育,加强学校、监管场所等重点场所及人群的结核病防控,防止聚集性疫情发生。
4、艾滋病防控:一是做好全市艾滋病、性病的疫情报告与管理,对全市的艾滋病防治工作予以技术支持与督导;二是组织开展艾滋病自愿咨询检测与国家艾滋病哨点监测,承担全市艾滋病病毒抗体可疑血样的确证、艾滋病病毒感染者与病人的CD4检测以及艾滋病抗病毒治疗者的病毒载量检测血样的收集和送检;三是督促各县(市、区)开展暗娼、MSM、吸毒、性病门诊就诊者等高危人群的综合干预,促使暗娼、男男性行为人群、吸毒人群最近一次性行为时使用安全套的比例不低于90%;四是抓好扩大艾滋病检测工作,提高检测的可及性,促进艾滋病的早期检测发现,敦促各县(市、区)完成HIV检测数占当地常住人口比例达17%以上;五是抓好宣传教育工作,强化教育的针对性和警示性,力争实现各类人群艾滋病防治知识知晓率达85%以上的目标。
5、慢病综合防制: 一是建立本级基本公共卫生服务工作网络服务平台,维护和进一步完善死因、肿瘤、重性精神病、心脑血管事件报告等登记报告和监测工作平台。二是组织开展慢病基线或专病、专题调查;如儿童与乳母健康营养调查、心脑血管事件报告、“慢五病”调查。三是开展慢病综合防控示范区复核和维护活动,慢性病基线工作。四是倡导健康生活方式,开展全民健康素养促进行动,倡导“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动。
6、病媒生物防制:按照《全国病媒生物监测方案(2016年版)》要求,完成病媒生物各项监测工作。
7、健康危害因素监测:一是开展食品安全风险监测以及报告管理和技术培训。二是开展生活饮用水卫生监测,每季监测一次,在本市城区监测50个点。三是开展空气污染对人群健康影响监测。
8、重点职业病监测和放射卫生监测按照全省统一方案对辖区内尘肺病等28种重点职业病开展监测、对辖区内职业性尘肺病人进行随访与回顾性调查、对职业病进行网络直报、对辖区内用人单位职业病危害因素、医疗卫生机构医用辐射防护情况、职业性放射性疾病情况、非医疗机构放射性危害因素等开展调查,督促和指导各县市区开展项目工作开展。
9、健康教育: 以“3.24”结核病防治宣传日、“4.25”预防接种日、“12.1”艾滋病防治日等主题宣传日为节点,以报纸、电视、网络、微信等多种媒体为媒介,广泛、深入宣传健康知识。
(二)2019年整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2019年,我中心在收支预算内,完成了以下整体目标:
1、重点传染病监测、防控规范有序,突发公共卫生应急事件得到快速应对和高效成功处置。全市未报告甲类传染病,没有发生大面积的传染病暴发流行。2019年传染病网络直报系统信息报告质量综合评价第一、三季度排名全省第三。全年共有效处置各类突发公共卫生事件33起,中心荣获“湖南省卫生应急突出贡献集体称号”。从2019年第20周开始,中心每周召开传染病疫情会商周会,值班领导、传染病管理相关科室主任及时分析疫情趋势,发现疫情苗头,提前介入,做好了重点传染病疫情应对准备,指导重点单位落实了防控措施。把体检机构、职业病诊断机构纳入了传染病漏报调查范围,切实降低了传染病漏报率。成功处置登革热本地感染疫情。2019年东南亚地区登革热疫情高发,我市的输入性病例数显著高于历年水平,防控压力剧增,中心工作人员深入现场,主动搜索筛查、督促落实病例隔离治疗、密切接触者留观工作,开展病例流调、蚊媒密度监测和指导防蚊灭蚊,不怕苦、不怕累,连续奋战50多天,成功控制了登革热疫情,未导致暴发疫情,消除了群众的恐慌,维护了社会稳定。
2、参加全省结核病竞赛创佳绩。我市代表队在由湖南省卫健委、湖南省总工会和湖南省人社厅组织的湖南省结核病防治职工职业技能竞赛中取得团体第一,中心职工卢萍萍获个人单项二等奖的好成绩。全市高度重视,积极投入结核转型改革试点工作,各项指标较去年均有较大进步。
3、免疫规划服务水平明显提升。加强了疫苗流通和预防接种管理工作和免疫规划信息化建设,于2019年7月实现了预防接种证打印设备的覆盖(包括产科接种点)。中心荣获“湖南省免疫规划工作先进单位”,中心主任获先进个人。在2019年湖南省预防接种家长课堂演讲比赛中,我市选派的选手获全省二等奖。
4、检验检测工作科学严谨。强化实验室内部控制,确保了检测结果的准确可靠。全年流感样品上送国家毒株数已达标;鸡坯培养毒株9株,居全省第二。主动加强了市、县两级卫生检验检测工作技术联动,对县级卫生检验专业技术人员开展了有针对性的现场培训和技术指导,极大地提高了县级疾控中心卫生检验人员专业素质和技术能力。
5、地方病防治、病媒生物监测工作取得新进展。完成了地方病防治专项三年攻坚行动自评工作,我市各县(市区)燃煤污染型地方性氟中毒均达到消除标准,碘缺乏病持续保持消除水平。依照全国2020要达到消除疟疾的计划,积极准备了相应资料上报省中心,2019年湖南省已通过国家消除疟疾专家组初审。病媒生物监测工作做到了为我市登革热防控助力。针对我市今年发生多起登革热本地病例的情况,加强了蚊媒监测力度,多次参与并指导娄星区、经开区开展相应监测工作,同时对我市承包公共区域除四害专业公司的工作质量及效果进行了评估,有效防止了登革热疫情的暴发及流行。
6 慢性病综合防控优质高效。有序推进家庭医生签约进度,我市家庭医生签约服务人群覆盖率达95%以上,实现建档立卡农村贫困人口和计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务全覆盖。全面推广公卫3.0 APP人脸识别系统,居民电子健康档案稳妥向个人开放,在2019年基本公共卫生考核中荣获全省第二名。
7、着力推进性病艾滋病防治麻风病防控工作。2019年除涟源市外,市、县市区的艾滋病诊疗已由疾控转向了定点医院,一年来在疾控与医疗机构人员的共同努力下,艾滋病诊疗服务更加规范,相应的考核指标质量得到了提升,形成了各负其责、分工协作的艾滋病防治服务机制。全市累计报告艾滋病病毒感染者与病人2344例,全市新报告艾滋病病毒感染者与病人319例。着力做好了艾滋病病毒感染者与病人的管理工作。抓好了艾滋病各项检测工作。艾滋病防治各项指标均超过了省定指标考核标准。切实做好了麻风病防控工作。组织开展了全市53名麻风病治愈存活者的现状调查与麻风病防治知识培训及麻风病监测项目工作。麻风病防控达到了省级项目考核优秀标准。
8、健康教育工作网络实现全覆盖。健康教育工作网络实现了市、县(区)、乡镇(社区)、村全覆盖。2019年组织、策划、参与艾滋病、结核病、乙肝防治、职业病防治等重大主题宣传活动30余次。
9、公共卫生监测工作稳步推进。2019年娄底市各县市区饮用水监测共完成1033个水样监测,完成率145.5% ,监测点设置覆盖所有乡镇。针对长期以来本市农村安全饮水工程管理混乱、安全意识淡薄、制水工艺落后、消毒措施不规范等方面的情况逐步进行现场督导,发现问题,当场纠正,并现场培训相关操作技术,督导一家,过关一家。大大提高了农村安全饮水工程的管理水平和技术能力,从而提高了农村生活饮用水水质合格率。被评为全国饮用水卫生监测十年工作“成绩突出单位”。协助省疾控中心及时、科学处置了娄底市自来水公司一水厂出厂水“锑”指标异常问题。在全面科学监测的基础上,提出了针对性的意见,为政府决策提供了依据。
食品安全风险监测,全面完成了《2019年娄底市食品安全风险监测实施方案》和《2019年娄底市食品安全风险监测方案实施细则》的监测要求,全年对10大类21 种食品开展了常规和专项监测工作,食品化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测任务完成率100%。审核上报1736例病例信息;完成125例食源性疾病生物标本检测数据上报。审核上报食源性疾病事件30起,无学校群体性食物中毒事件发生,食源性疾病暴发事件不明原因率未超过全省平均水平。食品安全风险监测工作获2018-2019年度全省食品安全风险监测工作二等奖。
雾霾监测,及时制定了相关方案和工作手册,各项工作有条不紊开展。监测点进行了大气中PM2.5采样,全年采样84天,采集样品1680份,医院门诊、急救、环保气象等资料收集和报送都在规定的时间完成。空气污染(雾霾)对人群健康监测与防护工作被省卫健委授予“先进单位”。
学校卫生工作,组织开展了对全市5个县市区42所学校(含幼儿园)儿童青少年近视等常见病的监测工作,检查学生近视、龋齿、肥胖和脊柱弯曲异常等常见病13438人。强化了国家“双随机一公开” 学校监测工作,全年全市共完成了18所学校的监测工作,并对学校传染病和常见病的防控、食品安全管理等方面进行了指导,保障了学生的身体健康安全。重视了全市学校卫生工作体系和能力建设调查工作,全市累计完成调查工作1500多家单位。
10、职业卫生工作突破发展瓶颈,医院核心竞争力得到提升。在新形势下,职业卫生工作内容面临重大调整,中心从容应对从安监职能“回归”的职业卫生工作的挑战,机动灵活理顺了工作关系,加强了上下和横向沟通与配合,建立了多部门联动机制。充分发挥属地管理优势,实现了县市区职业卫生工作全覆盖。职业病防治医院完成了医疗机构法人变更,通过了湖南省职业健康机构备案认证,健全了医院的资质,为医院的发展提供了强有力的保障。推进医疗内涵建设,质量、安全、服务进一步提升。与娄底市教育局下属各中小学合作,开展了学生体检新业务,体检人数4万余人次,在开展多种服务社会形式的同时,也取得了良好的社会效益。美沙酮门诊优化服务流程,规范门诊管理,严控药品外流,使每日人均服药量大幅下降至50mL以下。
加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各专项资金的使用、管理,保持收支平衡,略有结余。贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。积极参与各项经济活动、工程建设项目的签订审阅,提出合理建议。严格控制“三公经费”的支出,搞好资产清查工作。
三、总体评价和自评得分情况
(一)娄底市疾病预防控制中心2019年度工作总体自我评价。2019年,在市委市政府和上级主管部门的坚强领导下,在省疾病预防控制中心的精心指导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。
(二)根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得分13分
(1)在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为137人,实际在职人数127人,在职人员控制率是(127/137)×100%=92.7%<100%,计5分。
(2)“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为43.5万元,2018年的三公经费预算数为43.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数43.5万元-上年度预算数43.5万元)/上年度预算数43.5万元]×100%=0,计8分。
2、预算执行得分18
(1)预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数1573.65万元+本年追加预算77.78万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数1573.65万元+本年追加预算77.78万元)×100%=100%,计10分。
(2)预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算77.78万元/年初预算数1573.65万元)×100%=4.94%,计8分。
3、预算管理得分41
(1)公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额276.47万元/预算安排公用经费总额289.77万元)×100%=95.41%<100%,计8分。
(2)“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数40.98万元/“三公经费”预算安排数43.5万元)×100%=94.21%<100%,计8分。
(3)政府采购执行率6分。
(4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
(5)资金使用合规性得6分:本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(6)预决算信息公开性得5分:按规定时间、内容在本中心门户网站公开了真实的预决算信息。
4、职责履行得8分:2019年我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,年终考评结果优秀,计8分。
5、履职效益得18分
(1)经济效益和社会效益得6分:2019年,我中心获省级以上集体荣誉24项,市级以上集体荣誉16项,中心干部职工在市级及以上部门获奖52人次;2019年,我中心没有发生违反社会治安综合治理的案件,没有出现职工上访事例,没有违反计划生育的人和事,没有发生失泄密事件,没有发生医疗安全责任事故,计6分。
(2)行政效能6分:我中心在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。
(3)社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%以上,计6分。
综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分98分。
    四、存在问题与建议
存在的问题:专项资金相关管理制度和内部控制制度还有待进一步完善;财政对疾控事业投入不足,业务经费紧缺;设施设备陈旧落后,职工待遇偏低。
建议:1、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。
2、加强队伍建设和人员培训。3、加大对疾控事业专项经费的投入,确保工作正常开展。
 
附件1.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价基础数据表
2.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价指标自
评打分表
 
 
                         娄底市疾病预防控制中心
                            2020年4月27日
 
 
 
附件2-4
部门整体支出绩效评价基础数据表
 
填报单位:娄底市疾病预防控制中心
财政供养人员情况 编制数 2019年实际在职
人数
控制率
137   127 92.70% 
经费控制情况 2018年决算数 2019年预算数 2019年决算数
三公经费 39.37  43.50  40.98 
   1.公务用车购置和维护经费 23.35  24.00  23.53 
    其中:公车购置 0  0  0 
          公车运行维护 23.35 24.00  23.53 
   2.出国经费 0  0  0 
   3.公务接待 16.02 19.50  17.45 
项目支出:      
    1.业务工作专项      
    2.运行维护专项      
          ……      
公用经费 220.05  289.77  276.47
  其中:办公经费 33.06 37.00  33.67 
       水费、电费、差旅费 83.78 133.00  117.74 
       会议费、培训费 7.57 13.95  9.39 
政府采购金额 ——    
部门整体支出预算调整 ——    
厉行节约保障措施 完善厉行节约制度,杜绝一切浪费行为 
 
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;
“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 
 
 
附件2-5
部门整体支出绩效评价指标自评打分表