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娄底市疾病预防控制中心 2019年部门整体支出绩效评价报告

时间:2020-05-20 17:02 点击数 55 字体:

 一、部门概况
(一)组织机构及人员情况
娄底市疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制115名、差额拨款事业编制22名,现实际在职在编人员为127人(全额预算拨款人员108人、差额拨款人员19人),退休人员56人。内设办公室、人事部、财务部、后勤保障管理部、保卫部、质量管理部、急性传染病预防控制室、免疫规划室、性病艾滋病皮肤病预防控制室(美沙酮药物维持治疗室)、结核病防治室、慢性非传染性疾病预防控制室、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制室、卫生检验室、健康教育与卫生宣传室、职业危害因素控制室、食品安全风险监测室、公共场所与生活饮用水监测室、学校卫生与消毒卫生监测室等18个科室和娄底市职业病防治医院,娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位。
(二)2019年度重点工作
1、重点急性传染病防控与卫生应急;
2、免疫规划;
3、结核病防控;
4、艾滋病防控;
5、慢性非传染性疾病防治;
6、病媒生物监测与控制;
7、健康危害因素监测:食品、PM2.5、生活饮用水;
8、重点职业病监测和放射卫生监测;
9、健康教育。
(三)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2019年支出3322.94万元,包括基本支出、专项支出,具体支出明细及“三公经费”使用情况如下:
1、基本支出:2019年基本支出为2102.28万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出1587.95万元,商品和服务支出409.87万元,对个人和家庭补助支出96.48万元,其他资本性支出7.98万元。
2、专项支出:2019年专项支出为1220.66万元,系本单位为完成各类传染病防治、免疫规划、健康教育等工作及检验检测用房改扩建基本建设而发生的支出。
3、“三公”经费使用情况:2019年“三公经费”预算数为43.50万元,其中:公务用车购置及运行维护费24.00万元、公务接待费19.50万元、因公出国(境)费0万元;“三公经费”支出数为40.98万元,其中:公务用车购置和运行维护费23.53万元(公车购置0万元,公车运行维护23.53万元)、公务接待费17.45万元、因公出国(境)费0万元。比2018年支出数增加了1.61万元,比上年增加主要原因是:(1)虽然公务接待标准大幅提高,但我们采取措施严格控制公务接待范围和人数,公务接待费用有所增加;(2)由于车辆老化,维修费用较高。
二、整体支出绩效情况
(一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况
1、重点急性传染病防控与卫生应急:一是全市传染病疫情与突发公共卫生事件的报告管理,保持应急24小时值班制度;确保传染病报告综合率≥99%;传染病诊疗机构网络正常运行率为100%;传染病及时报告率≥99%,及时审核率≥99%,身份证填写完整率≥95%;辖区内报告单位无错报、误报情况;二是做好人感染H7N9禽流感、流感、手足口病、霍乱、布病、登革热、流行性出血热、狂犬病等重点传染病监测和预测预警;三是加强应急处置能力:健全应急队伍的管理制度,完善各类卫生应急预案和应急处置技术方案,开展应急演练和培训,做好应急物资储备。
2、免疫规划:一是负责全市免疫接种疫苗的冷链储运、配送和管理;二是负责全市免疫规划工作的技术指导;三做好免疫规划针对性疾病的监测和预防控制,麻疹暴发疫情调查和血清确诊率达到100%,AFP、AEFI等各项监测工作指标达到国家和省级要求,控制疫苗针对性传染病的暴发和流行。
3、结核病防控:做好全市结核病的疫情报告与管理、结核病诊疗和随访管理的技术培训,开展结核防治健康教育,加强学校、监管场所等重点场所及人群的结核病防控,防止聚集性疫情发生。
4、艾滋病防控:一是做好全市艾滋病、性病的疫情报告与管理,对全市的艾滋病防治工作予以技术支持与督导;二是组织开展艾滋病自愿咨询检测与国家艾滋病哨点监测,承担全市艾滋病病毒抗体可疑血样的确证、艾滋病病毒感染者与病人的CD4检测以及艾滋病抗病毒治疗者的病毒载量检测血样的收集和送检;三是督促各县(市、区)开展暗娼、MSM、吸毒、性病门诊就诊者等高危人群的综合干预,促使暗娼、男男性行为人群、吸毒人群最近一次性行为时使用安全套的比例不低于90%;四是抓好扩大艾滋病检测工作,提高检测的可及性,促进艾滋病的早期检测发现,敦促各县(市、区)完成HIV检测数占当地常住人口比例达17%以上;五是抓好宣传教育工作,强化教育的针对性和警示性,力争实现各类人群艾滋病防治知识知晓率达85%以上的目标。
5、慢病综合防制: 一是建立本级基本公共卫生服务工作网络服务平台,维护和进一步完善死因、肿瘤、重性精神病、心脑血管事件报告等登记报告和监测工作平台。二是组织开展慢病基线或专病、专题调查;如儿童与乳母健康营养调查、心脑血管事件报告、“慢五病”调查。三是开展慢病综合防控示范区复核和维护活动,慢性病基线工作。四是倡导健康生活方式,开展全民健康素养促进行动,倡导“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动。
6、病媒生物防制:按照《全国病媒生物监测方案(2016年版)》要求,完成病媒生物各项监测工作。
7、健康危害因素监测:一是开展食品安全风险监测以及报告管理和技术培训。二是开展生活饮用水卫生监测,每季监测一次,在本市城区监测50个点。三是开展空气污染对人群健康影响监测。
8、重点职业病监测和放射卫生监测按照全省统一方案对辖区内尘肺病等28种重点职业病开展监测、对辖区内职业性尘肺病人进行随访与回顾性调查、对职业病进行网络直报、对辖区内用人单位职业病危害因素、医疗卫生机构医用辐射防护情况、职业性放射性疾病情况、非医疗机构放射性危害因素等开展调查,督促和指导各县市区开展项目工作开展。
9、健康教育: 以“3.24”结核病防治宣传日、“4.25”预防接种日、“12.1”艾滋病防治日等主题宣传日为节点,以报纸、电视、网络、微信等多种媒体为媒介,广泛、深入宣传健康知识。
(二)2019年整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2019年,我中心在收支预算内,完成了以下整体目标:
1、重点传染病监测、防控规范有序,突发公共卫生应急事件得到快速应对和高效成功处置。全市未报告甲类传染病,没有发生大面积的传染病暴发流行。2019年传染病网络直报系统信息报告质量综合评价第一、三季度排名全省第三。全年共有效处置各类突发公共卫生事件33起,中心荣获“湖南省卫生应急突出贡献集体称号”。从2019年第20周开始,中心每周召开传染病疫情会商周会,值班领导、传染病管理相关科室主任及时分析疫情趋势,发现疫情苗头,提前介入,做好了重点传染病疫情应对准备,指导重点单位落实了防控措施。把体检机构、职业病诊断机构纳入了传染病漏报调查范围,切实降低了传染病漏报率。成功处置登革热本地感染疫情。2019年东南亚地区登革热疫情高发,我市的输入性病例数显著高于历年水平,防控压力剧增,中心工作人员深入现场,主动搜索筛查、督促落实病例隔离治疗、密切接触者留观工作,开展病例流调、蚊媒密度监测和指导防蚊灭蚊,不怕苦、不怕累,连续奋战50多天,成功控制了登革热疫情,未导致暴发疫情,消除了群众的恐慌,维护了社会稳定。
2、参加全省结核病竞赛创佳绩。我市代表队在由湖南省卫健委、湖南省总工会和湖南省人社厅组织的湖南省结核病防治职工职业技能竞赛中取得团体第一,中心职工卢萍萍获个人单项二等奖的好成绩。全市高度重视,积极投入结核转型改革试点工作,各项指标较去年均有较大进步。
3、免疫规划服务水平明显提升。加强了疫苗流通和预防接种管理工作和免疫规划信息化建设,于2019年7月实现了预防接种证打印设备的覆盖(包括产科接种点)。中心荣获“湖南省免疫规划工作先进单位”,中心主任获先进个人。在2019年湖南省预防接种家长课堂演讲比赛中,我市选派的选手获全省二等奖。
4、检验检测工作科学严谨。强化实验室内部控制,确保了检测结果的准确可靠。全年流感样品上送国家毒株数已达标;鸡坯培养毒株9株,居全省第二。主动加强了市、县两级卫生检验检测工作技术联动,对县级卫生检验专业技术人员开展了有针对性的现场培训和技术指导,极大地提高了县级疾控中心卫生检验人员专业素质和技术能力。
5、地方病防治、病媒生物监测工作取得新进展。完成了地方病防治专项三年攻坚行动自评工作,我市各县(市区)燃煤污染型地方性氟中毒均达到消除标准,碘缺乏病持续保持消除水平。依照全国2020要达到消除疟疾的计划,积极准备了相应资料上报省中心,2019年湖南省已通过国家消除疟疾专家组初审。病媒生物监测工作做到了为我市登革热防控助力。针对我市今年发生多起登革热本地病例的情况,加强了蚊媒监测力度,多次参与并指导娄星区、经开区开展相应监测工作,同时对我市承包公共区域除四害专业公司的工作质量及效果进行了评估,有效防止了登革热疫情的暴发及流行。
6 慢性病综合防控优质高效。有序推进家庭医生签约进度,我市家庭医生签约服务人群覆盖率达95%以上,实现建档立卡农村贫困人口和计划生育特殊家庭的家庭医生签约服务全覆盖。全面推广公卫3.0 APP人脸识别系统,居民电子健康档案稳妥向个人开放,在2019年基本公共卫生考核中荣获全省第二名。
7、着力推进性病艾滋病防治麻风病防控工作。2019年除涟源市外,市、县市区的艾滋病诊疗已由疾控转向了定点医院,一年来在疾控与医疗机构人员的共同努力下,艾滋病诊疗服务更加规范,相应的考核指标质量得到了提升,形成了各负其责、分工协作的艾滋病防治服务机制。全市累计报告艾滋病病毒感染者与病人2344例,全市新报告艾滋病病毒感染者与病人319例。着力做好了艾滋病病毒感染者与病人的管理工作。抓好了艾滋病各项检测工作。艾滋病防治各项指标均超过了省定指标考核标准。切实做好了麻风病防控工作。组织开展了全市53名麻风病治愈存活者的现状调查与麻风病防治知识培训及麻风病监测项目工作。麻风病防控达到了省级项目考核优秀标准。
8、健康教育工作网络实现全覆盖。健康教育工作网络实现了市、县(区)、乡镇(社区)、村全覆盖。2019年组织、策划、参与艾滋病、结核病、乙肝防治、职业病防治等重大主题宣传活动30余次。
9、公共卫生监测工作稳步推进。2019年娄底市各县市区饮用水监测共完成1033个水样监测,完成率145.5% ,监测点设置覆盖所有乡镇。针对长期以来本市农村安全饮水工程管理混乱、安全意识淡薄、制水工艺落后、消毒措施不规范等方面的情况逐步进行现场督导,发现问题,当场纠正,并现场培训相关操作技术,督导一家,过关一家。大大提高了农村安全饮水工程的管理水平和技术能力,从而提高了农村生活饮用水水质合格率。被评为全国饮用水卫生监测十年工作“成绩突出单位”。协助省疾控中心及时、科学处置了娄底市自来水公司一水厂出厂水“锑”指标异常问题。在全面科学监测的基础上,提出了针对性的意见,为政府决策提供了依据。
食品安全风险监测,全面完成了《2019年娄底市食品安全风险监测实施方案》和《2019年娄底市食品安全风险监测方案实施细则》的监测要求,全年对10大类21 种食品开展了常规和专项监测工作,食品化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测任务完成率100%。审核上报1736例病例信息;完成125例食源性疾病生物标本检测数据上报。审核上报食源性疾病事件30起,无学校群体性食物中毒事件发生,食源性疾病暴发事件不明原因率未超过全省平均水平。食品安全风险监测工作获2018-2019年度全省食品安全风险监测工作二等奖。
雾霾监测,及时制定了相关方案和工作手册,各项工作有条不紊开展。监测点进行了大气中PM2.5采样,全年采样84天,采集样品1680份,医院门诊、急救、环保气象等资料收集和报送都在规定的时间完成。空气污染(雾霾)对人群健康监测与防护工作被省卫健委授予“先进单位”。
学校卫生工作,组织开展了对全市5个县市区42所学校(含幼儿园)儿童青少年近视等常见病的监测工作,检查学生近视、龋齿、肥胖和脊柱弯曲异常等常见病13438人。强化了国家“双随机一公开” 学校监测工作,全年全市共完成了18所学校的监测工作,并对学校传染病和常见病的防控、食品安全管理等方面进行了指导,保障了学生的身体健康安全。重视了全市学校卫生工作体系和能力建设调查工作,全市累计完成调查工作1500多家单位。
10、职业卫生工作突破发展瓶颈,医院核心竞争力得到提升。在新形势下,职业卫生工作内容面临重大调整,中心从容应对从安监职能“回归”的职业卫生工作的挑战,机动灵活理顺了工作关系,加强了上下和横向沟通与配合,建立了多部门联动机制。充分发挥属地管理优势,实现了县市区职业卫生工作全覆盖。职业病防治医院完成了医疗机构法人变更,通过了湖南省职业健康机构备案认证,健全了医院的资质,为医院的发展提供了强有力的保障。推进医疗内涵建设,质量、安全、服务进一步提升。与娄底市教育局下属各中小学合作,开展了学生体检新业务,体检人数4万余人次,在开展多种服务社会形式的同时,也取得了良好的社会效益。美沙酮门诊优化服务流程,规范门诊管理,严控药品外流,使每日人均服药量大幅下降至50mL以下。
加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各专项资金的使用、管理,保持收支平衡,略有结余。贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。积极参与各项经济活动、工程建设项目的签订审阅,提出合理建议。严格控制“三公经费”的支出,搞好资产清查工作。
三、总体评价和自评得分情况
(一)娄底市疾病预防控制中心2019年度工作总体自我评价。2019年,在市委市政府和上级主管部门的坚强领导下,在省疾病预防控制中心的精心指导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。
(二)根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得分13分
(1)在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为137人,实际在职人数127人,在职人员控制率是(127/137)×100%=92.7%<100%,计5分。
(2)“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为43.5万元,2018年的三公经费预算数为43.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数43.5万元-上年度预算数43.5万元)/上年度预算数43.5万元]×100%=0,计8分。
2、预算执行得分18
(1)预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数1573.65万元+本年追加预算77.78万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数1573.65万元+本年追加预算77.78万元)×100%=100%,计10分。
(2)预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算77.78万元/年初预算数1573.65万元)×100%=4.94%,计8分。
3、预算管理得分41
(1)公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额276.47万元/预算安排公用经费总额289.77万元)×100%=95.41%<100%,计8分。
(2)“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数40.98万元/“三公经费”预算安排数43.5万元)×100%=94.21%<100%,计8分。
(3)政府采购执行率6分。
(4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
(5)资金使用合规性得6分:本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(6)预决算信息公开性得5分:按规定时间、内容在本中心门户网站公开了真实的预决算信息。
4、职责履行得8分:2019年我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,年终考评结果优秀,计8分。
5、履职效益得18分
(1)经济效益和社会效益得6分:2019年,我中心获省级以上集体荣誉24项,市级以上集体荣誉16项,中心干部职工在市级及以上部门获奖52人次;2019年,我中心没有发生违反社会治安综合治理的案件,没有出现职工上访事例,没有违反计划生育的人和事,没有发生失泄密事件,没有发生医疗安全责任事故,计6分。
(2)行政效能6分:我中心在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。
(3)社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%以上,计6分。
综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分98分。
    四、存在问题与建议
存在的问题:专项资金相关管理制度和内部控制制度还有待进一步完善;财政对疾控事业投入不足,业务经费紧缺;设施设备陈旧落后,职工待遇偏低。
建议:1、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。
2、加强队伍建设和人员培训。3、加大对疾控事业专项经费的投入,确保工作正常开展。
 
附件1.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价基础数据表
2.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价指标自
评打分表
 
 
                         娄底市疾病预防控制中心
                            2020年4月27日