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娄底市疾病预防控制中心 2020年部门预算说明

时间:2020-02-06 10:04 点击数 149 字体:

 娄底市疾病预防控制中心
2020年部门预算和“三公”经费预算说明

  
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门机构设置
三、2020年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、2020年财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分   娄底市疾病预防控制中心2020年部门预算说明
一、部门职能职责
娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,本部门主要职责是:
(一)组织开展传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制;
(二)负责突发公共卫生事件应急处置和疫情疫情及健康相关因素信息管理;
(三)组织开展健康危害因素监测与控制:包括食品安全与食源性疾病、学生常见病的预防与控制,病媒生物监测与控制,公共卫生监测与健康安全评价等;
(四)组织开展健康教育与健康促进:包括卫生防病知识的普及,健康指导,行为干预;
(五)承担实验室检测评价分析:包括实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价;
(六)负责对县市区疾病预防控制中心开展技术指导、人员培训和业务考核。
二、部门机构设置
我单位现有部室18个,在职人员129人(退休人员56人,属市一级预算单位。下设1个正科级差额拨款事业单位职业病防治医院。
三、2020年度部门预算情况说明
娄底市疾病预防控制中心预算情况仅包含本级预算。
娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,公益一类,定编115名,设主任、书记各1名,副主任3名,纪检员1名。我单位内设办公室、人事部、财务部、后勤保障管理部、保卫部、质量管理部、急性传染病预防控制室、免疫规划室、性病艾滋病皮肤病预防控制室(美沙酮药物维持治疗室)、结核病防治室、慢性非传染性疾病预防控制室、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制室、卫生检验室、健康教育与卫生宣传室、职业危害因素控制室、食品安全风险监测室、公共场所与生活饮用水卫生监测室、学校卫生与消毒卫生监测室等18个科室。娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位,公益二类,定编22名,设院长1名,副院长2名。娄底市疾病预防控制中心实际在职在编人员129人,临聘人员7人,退休人员56人。

(一)关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年一般公共预算拨款共计1843.39万元,比2019年增加142.53万元,增加的主要原因是人员经费预算的增加,其中:公共财政拨款1664.41万元,增加136.95万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款48.98万元,增加5.58万元;上级补助收入130.00万元,无增加。

(二) 关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款共计1843.39万元,比2019年增加142.53万元,增加的主要原因是人员经费支出的增加,其中:基本支出1455.34万元,项目支出388.05万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计1455.34万元,比2019年增加99.48万元,增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加,其中:人员经费1319.65万元,公用经费135.69万元。公用经费包括办公费10万元,水费5万元,电费23万元,邮电费2万元,物业管理费10万元,差旅费10万元,培训费 12.01 万元,公务接待费12.5万元,劳务费2万元,工会经费9.61万元,福利费14.41万元,公务用车运行维护费17.95万元,车补1.91万元,其他商品和服务支出5.3万元。 

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明   

2020年娄底市疾病预防控制中心使用财政拨款安排的2020年“三公”经费预算为30.45万元,其中:公务接待费12.50万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费17.95万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.95万元)。2020年本单位的“三公经费”预算比2019年年初预算减少13.05万元,减幅达30%,其中公务接待费减少7万元,公务用车购置及运行维护费减少6.05万元。减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,过紧日子,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明   

2020政府性基金预算支出无。

(六)关于 2020年收支预算情况的总体说明   

2020年收支预算共计1843.39万元,比2019年增加142.53万元,增加的主要原因是人员经费收支的增加,其中:公共财政拨款收支1664.41万元,增加136.95万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支48.98万元,增加5.58万元,上级补助收入130万元,无增减,政府性基金收入0万元,无增减。

(七)关于 2020年收入预算情况说明

2020年收入预算共计1843.39万元,比2019年增加142.53万元,增加的主要原因是人员经费的增加,其中:公共财政拨款收入1664.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款48.98万元,上级补助收入130万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计1843.39万元,比2019年增加142.53万元,增加的主要原因是人员经费支出的增加,其中:基本支出1455.34万元,项目支出388.05万元。

(九)其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2020年娄底市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元,与2019年相比无变化。
2、政府采购情况。
2020年娄底市疾病预防控制中心未安排政府采购预算。
3、国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,固定资产总额4158.06万元,其中房屋782.10万元,公务用车5台119.95万元,无形资产0万元,其他固定资产3256.01万元。单价50万元以上通用设备3台,其中:三重四级杆液相色谱质谱联用仪285.00万元、中央空调180.58万元、气相色谱仪87.48万元,单价 100万元以上专用设备3台,其中:电感耦合等离子体质谱仪183.50万元、食源性疾病致病因子与病因性食品溯源平台152.46万元、体检综合设备179.68万元。
4、绩效目标设置情况(见附表)
2020年我单位部门整体支出绩效目标设置:人员经费保障、艾滋病防控、病媒生物监测、职业病报告和职业病防治宣传、免疫规划工作、传染病防控、慢病综合性防控、生活饮用水监测、结核病防控和非税收入成本等10个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1642.30万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
   (六)免疫规划:指根据国家传染病防治规划,使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略,按照国家或省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或接种方案。
(七)病媒生物:指能够直接或间接传播疾病(一般指人类疾病),危害、威胁人类健康的生物。
第二部分部门预算公开表格(见附表)  
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表(按功能分类)
三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
                     
附件:娄底市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效目标申报表
娄底市疾病预防控制中心2020年部门预算公开表格