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娄底市疾病预防控制中心 2018年度部门决算说明

时间:2019-08-10 15:13 点击数 132 字体:

 

一、单位概况
1、主要职能
组织开展传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制;负责突发公共卫生事件应急处置和疫情疫情及健康相关因素信息管理;组织开展健康危害因素监测与控制:包括食品安全与食源性疾病、学生常见病的预防与控制,病媒生物监测与控制,公共卫生监测与健康安全评价等;组织开展健康教育与健康促进:包括卫生防病知识的普及,健康指导,行为干预;承担实验室检测评价分析:包括实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价;负责对县市区疾病预防控制中心开展技术指导、人员培训和业务考核。
2、机构情况
娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,公益一类,定编115名,设主任、书记各1名,副主任3名,纪检员1名。内设办公室、财务科、质量管理科、急性传染病预防控制科、免疫规划科、性病艾滋病皮肤病预防控制科、结核病防治科、慢性非传染性疾病预防控制科、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制科、卫生检验科、健康教育与卫生宣传科、职业危害因素控制科、食品安全风险监测科、公共卫生监测科、学校卫生科、后勤保障管理科、人事科、保卫科等18个科室和娄底市职业病防治医院。娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位,公益二类,定编22名,设院长1名,副院长2名。
3、人员情况
2018年年末在职人员实有人数129人,比上年增加6人,年末在职人员变化的主要原因是退休1人,增加7人。2018年年末退休人员54人,比上年增加1人,年末退休人员变化的主要原因是在职人员退休1人。
二、2018年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年,我中心收入2717.30万元,比上年减少268.60万元,下降9%,主要原因是:事业收入大幅减少。其中:财政补助收入2512.50万元,比上年增加198.90万元,增长8.6%;上级补助收入86.70万元,比上年增加30.00万元,增长52.91%;事业收入118.10万元,比上年减少497.50万元,下降80.82%。
2018年,我中心支出2599.82万元,比上年减少266.09万元,下降9.28%,变化的主要原因是:人员经费和项目经费支出增加,公用经费支出减少。其中:基本支出2010.75万元,比上年减少560.16万元,下降21.79%,变化的主要原因是:人员经费支出和公用经费支出减少。项目支出589.07万元,比上年增加294.07万元,变化的主要原因是:我中心经发改委批准的检验检测用房改扩建项目正在建设中。人员经费1449.27万元,比上年减少255.67万元,下降15%,变化的主要原因是:人员经费支出减少;公用经费561.48万元,比上年减少304.49万元,下降35.16%,变化的主要原因是:严格控制支出,公用经费支出减少。
(二)收入决算情况说明
2018年,我中心收入2717.30万元,其中:财政补助收入2512.50万元,占总收入的92.46%;上级补助收入86.70万元,占总收入的3.19%;事业收入118.10万元,占总收入的4.35%。
(三)支出决算情况说明
2018年,我中心支出2599.82万元,其中:基本支出2010.75万元,占总支出的77.34%;项目支出589.07万元,占总支出的22.66%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年,我中心财政拨款收入为2512.50万元,比上年增加198.90万元,增长8.6%,主要是检验检测用房改扩建项目经费的增加;财政拨款支出为2512.50万元,比上年增加198.90万元,增长8.6%,主要是检验检测用房改扩建项目经费的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出为2512.50万元,占总支出的96.64%,比上年增加198.90万元,增长8.6%,主要是检验检测用房改扩建项目经费的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出为2512.50万元,其中:基本支出为1923.43万元,占财政拨款支出的76.55%,主要用于人员经费支出1447.05万元,公用经费支出476.38万元;项目支出589.07万元,占财政拨款支出的23.45%,主要用于检验检测用房改扩建项目支出。
3、财政拨款支出决算具体情况
本年财政拨款支出与年初预算数比较增加了1051.16万元,主要原因是检验检测综合用房改扩建工程项目资金投入和人员经费、中央省级专项经费拨款的增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1923.43万元,其中人员经费支出1447.05万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的75.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出476.38万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的24.77%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年,“三公”经费支出为39.37万元,比年初预算数减少4.13万元,下降9.49%,比上年决算数减少24.19万元,下降38.06%,其中:因公出国费支出0元,比上年决算数减少22921.50元;公务接待费支出16.02万元,比年初预算数减少3.48万元,减少17.85%,比上年决算数减少3.37万元,下降17.38%;公务用车购置及运行维护费支出23.35万元,比年初预算数减少0.65万元,减少2.71%,比上年减少18.52万元,下降44.23%,主要原因是严格控制三公经费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出包括因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出,其中:因公出国(境)费支出0元,因公出国人数为0人;公务用车运行维护费支出23.35万元,车辆保有量为6辆;公务接待费支出16.02万元,接待批次为222批次,接待人数为3204人。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
我中心2018年无政府性基金收入支出。
(九)其他重要事项
1、政府采购支出情况:2018年我中心无政府采购支出。
2、国有资产占用情况:截至2018年12月31日,我中心共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要用于突发公共卫生事件应急处置;单价100万元以上专用设备5台(套)。
3、预算绩效情况说明:为进一步规范市级财政资金绩效评价工作,提高绩效管理工作的公正性、客观性、权威性和财政资金使用效益,2018年,我单位根据有关文件要求,召开专题会议,组织专门人员,认真开展了2018年预算绩效目标申报和2017年度市级财政资金绩效自评工作。2018年11月,市财政局组织专家对各单位提交的预算绩效管理工作进行了集中评审,我单位被评为2017年度财政资金绩效自评材料评审优秀单位。