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娄底市疾病预防控制中心 2018年部门整体支出绩效评价报告

时间:2019-06-06 09:42 点击数 101 字体:

 一、部门概况
(一)组织机构及人员情况
娄底市疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制115名、差额拨款事业编制22名,现实际在职在编人员为129人(全额预算拨款人员112人、差额拨款人员17人),退休人员54人。内设办公室、人事科、财务科、后勤保障管理科、保卫科、质量管理科、急性传染病预防控制科、免疫规划科、卫生检验科、地方病寄生虫病与病媒生物预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、结核病防治科、健康教育与卫生宣传科、食品安全风险监测科、公共场所与生活饮用水卫生监测科、学校卫生与消毒卫生监测科、职业危害因素控制科、性病艾滋病皮肤病预防控制科等18个科室,设立娄底市职业病防治医院,为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位。
(二)2018年度重点工作
1、重点急性传染病防控与卫生应急;
2、免疫规划;
3、结核病防控;
4、艾滋病防控;
5、慢性非传染性疾病防治;
6、病媒生物监测与控制;
7、健康危害因素监测:食品、PM2.5、生活饮用水;
8、重点职业病监测和放射卫生监测;
9、健康教育。
(三)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2018年支出2599.81万元,包括基本支出、专项支出,具体支出明细及“三公经费”使用情况如下:
1、基本支出:2018年基本支出为1766.94万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出1356.22万元,商品和服务支出299.32万元,对个人和家庭补助支出93.04万元,其他资本性支出18.36万元。
2、专项支出:2018年专项支出为832.87万元,系本单位为完成各类传染病防治、免疫规划、健康教育等工作及检验检测用房改造基本建设而发生的支出。
3三公经费使用情况:2018年“三公经费”预算数为43.50万元,其中:公务用车购置及运行维护费24.00万元、公务接待费19.50万元、因公出国(境)费0万元;“三公经费”支出数为39.37万元,其中:公务用车购置和运行维护费23.35万元(公车购置0万元,公车运行维护23.35万元)、公务接待费16.02万元、因公出国(境)费0万元。比2017年支出数减少了24.18万元,比上年减少主要原因是:(1)2018年无公务出国和车辆购置支出;(2)采取措施严格控制公务接待范围和标准,公务接待费用有所减少。
二、整体支出绩效情况
(一)2018年整体支出绩效目标设定及指标设置情况
1、重点急性传染病防控与卫生应急:一是全市传染病疫情与突发公共卫生事件的报告管理,保持应急24小时值班制度;确保传染病报告综合率≥99%;传染病诊疗机构网络正常运行率为100%;传染病及时报告率≥99%,及时审核率≥99%,身份证填写完整率≥95%;辖区内报告单位无错报、误报情况;二是做好人感染H7N9禽流感、流感、手足口病、霍乱、布病、登革热、流行性出血热等重点传染病监测和预测预警;三是加强应急处置能力健全应急队伍的管理制度,完善各类卫生应急预案和应急处置技术方案,开展应急演练和培训,做好应急物资储备。
2、免疫规划:一是负责全市免疫接种疫苗的冷链储运、配送和管理;二是负责全市免疫规划工作的技术指导;三做好免疫规划针对性疾病的监测和预防控制,麻疹暴发疫情调查和血清确诊率达到100%,AFP、AEFI等各项监测工作指标达到国家和省级要求,控制疫苗针对性传染病的暴发和流行。
3、结核病防控:做好全市结核病的疫情报告与管理、结核病诊疗和随访管理的技术培训,开展结核防治健康教育,加强学校、监管场所等重点场所及人群的结核病防控,防止聚集性疫情发生。
4、艾滋病防控:一是做好全市艾滋病、性病的疫情报告与管理,对全市的艾滋病防治工作予以技术支持与督导;二是组织开展艾滋病自愿咨询检测与国家艾滋病哨点监测,承担全市艾滋病病毒抗体可疑血样的确证、艾滋病病毒感染者与病人的CD4检测以及艾滋病抗病毒治疗者的病毒载量检测血样的收集和送检;三是督促各县(市、区)开展暗娼、MSM、吸毒、性病门诊就诊者等高危人群的综合干预,促使暗娼、男男性行为人群、吸毒人群最近一次性行为时使用安全套的比例不低于90%;四是抓好扩大艾滋病检测工作,提高检测的可及性,促进艾滋病的早期检测发现,敦促各县(市、区)完成HIV检测数占当地常住人口比例达14%以上;五是抓好宣传教育工作,强化教育的针对性和警示性,力争实现各类人群艾滋病防治知识知晓率达85%以上的目标。
5、慢病综合防制: 一是建立本级基本公共卫生服务工作网络服务平台,维护和进一步完善死因、肿瘤、重性精神病、心脑血管事件报告等登记报告和监测工作平台。二是组织开展慢病基线或专病、专题调查;如儿童与乳母健康营养调查、心脑血管事件报告、“慢五病”调查。三是开展慢病综合防控示范区复核和维护活动,慢性病基线工作。四是倡导健康生活方式,开展全民健康素养促进行动,倡导“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动。
6、病媒生物防制:按照《全国病媒生物监测方案(2016年版)》要求,完成病媒生物各项监测工作。
7健康危害因素监测:一是开展食品安全风险监测以及报告管理和技术培训。二是开展生活饮用水卫生监测,在枯水期和丰水期本市城区监测50个点。三是开展空气污染对人群健康影响监测。
8、重点职业病监测和放射卫生监测:按照全省统一方案对尘肺等10种重点职业病及放射卫生开展监测和健康风险评估;指导全市各县市区开展监测工作。
9、健康教育: 以“3.24”结核病防治宣传日、“4.25”预防接种日、“12.1”艾滋病防治日等主题宣传日为节点,以报纸、电视、网络、微信等多种媒体为媒介,广泛、深入宣传健康知识。
(二)2018年整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2018年,我中心在收支预算内,完成了以下整体目标:
1、传染病疫情得到有效控制
2018年,全市未报告甲类传染病,没有发生大面积的传染病暴发流行。报告乙类传染病17种,报告病例数11875例,报告发病率为304.95/10万,发病率较去年同期下降0.79%。其中,非典、脊灰、人感染高致病性禽流感、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感等9种乙类传染病无病例报告。报告丙类传染病6种,报告病例数19305例,报告发病率495.75/10万,较去年同期上升7.32%,上升原因主要是流感、手足口病进入流行高峰期。2018年全市共设立重点传染病监测点10个,全部按要求开展了监测,圆满完成了各项监测任务。全年共有效处置各类突发公共卫生事件36起,消除了群众的恐慌,维护了社会稳定。9月中旬新化诺如病毒暴发事件,10月上旬娄底市机关幼儿园诺如病毒聚集性暴发事件,11月上旬娄星区学校致泻大肠埃希氏菌聚集性暴发事件的及时、准确处置得到了上级的肯定与表扬。
2、免疫规划服务水平得到明显提升
加强了疫苗流通和预防接种管理工作,在全市范围内开展了脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作,按照新版《疫苗储存和运输管理规范》对全市进行了专项督导,开展了流感疫苗供应情况报送工作。加强了免疫规划信息化建设,在已建成五家数字化门诊基础上今年再申请拟建一家。不断增加好的疫苗品种,肺炎疫苗、HPV疫苗等二类疫苗陆续引进娄底,积极参与疫苗临床试验,在省疾控中心的统一部署下娄星区、涟源市疾控中心成功申请成为疫苗临床试验项目点。组织筹办了第一届娄底市预防接种家长课堂演讲比赛。进行了“425预防接种日”、免疫规划四十周年和“728世界肝炎日”的宣传。积极应对“长春长生疫苗事件”,做好排查摸底工作,对外省流入儿童进行了百白破疫苗追踪补种,全市免疫规划工作未出现明显波动和阻滞。
3、结核病、艾滋病诊疗成功转型
今年全市结核病防治工作各项主要指标全部达标,艾滋病防治工作指标均居全省前列,结核病、艾滋病诊疗转型任务全面完成。结核病诊疗已于8月26日前转型到位。为确保转型后各项工作平稳过渡,各县市区疾控中心都指派了相关专业人员进驻定点医院跟班工作。艾滋病诊疗转型工作是我市今年的重点工作,纳入了年度卫生计生重点工作考核范围。全市各级疾控机构全力参与,认真做好了转型前的各项准备工作,市本级及冷水江市、新化县、双峰县顺利完成了艾滋病诊疗由疾病预防控制机构转向定点医疗机构,娄星区、涟源市的转型也正在积极推进中。
4、慢性非传染性疾病防控稳步推进
以高血压防治为抓手,着力加强慢性病患者的筛查、干预和管理;积极推进慢性病防控示范区建设,打造高品质支持性环境;全民健康生活方式行动蔚然成风,万步有约、工间操、阳光十分钟等广泛开展,三减三健深入社区,学校,特别是“小小厨师”“小小牙博士”等活动广受欢迎,影响深远。
5、健康教育工作网络实现全覆盖
全市健康教育工作网络已实现了市、县(区)、乡镇(社区)、村全覆盖。我市的健康步道、文化长廊、健康医院、健康学校、健康食堂均得到了进一步完善,赢得了上级领导及专家的好评。2017年、2018年连续两年被评为省“健康教育与新闻宣传先进单位”。
6、学校卫生工作得到巩固和加强
(1)扎实完成了国家“双随机”监测工作。按照《国家卫生计生委办公厅关于印发2018年卫生计生国家随机监督抽查计划的通知》要求,超额完成了对全市42所国家“双随机”学校的教学环境和学校生活饮用水共计22个项目的监测工作,并对学校传染病和常见病的防控、食品安全管理等方面进行了指导,保障了学生的身体健康安全。
(2)高质量完成了全市儿童青少年近视调查工作。根据国家八部委关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知要求,开展了全市儿童青少年近视调查工作,抽查了全市16所学校(含幼儿园)5620名学生的视力筛查和调查问卷工作,得到了省联合督查组的高度肯定。通过此次视力调查,掌握了我市儿童青少年的总体近视率,为我市制定儿童青少年近视综合防控措施提供了科学依据。
7、卫生监测工作卓有成效
圆满完成国家双随机抽检监测工作。根据国家及省里下发的2018年双随机抽检监测工作任务及要求,保质保量完成了对市直及开发区公共场所共50余家单位的监测工作。城乡饮用水监测工作更加全面、规范、科学。2018年,完成了中心城区160个水样的监测工作,完成了农村饮用水556个水样8万余条数据的审核上报工作,任务完成率123%。建立了城市饮用水监测网络,为全市生活饮用水安全管理工作提供了有力技术支撑。推动“厕所革命”,完成了对全市农村995325户、农村公厕2213所、农村医疗机构3090所、农村学校1080所的农村改厕专项调查工作。为了解全市各地农村地区户厕、公厕、医疗卫生机构和学校厕所的总体状况奠定了坚实的基础,为各地制定因地制宜的农村改厕政策提供了依据。
食品安全风险监测,全面完成了《2018年湖南省食品安全风险监测方案》及实施细则的监测要求,全年对27大类49种食品开展了常规和专项监测工作,食品化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测任务完成率100%。审核上报2563例病例信息;完成123例食源性疾病生物标本检测数据上报。审核上报食源性疾病暴发事件42起,无学校群体性食物中毒事件发生,食源性疾病暴发事件不明原因率未超过全省平均水平。2018年新增报告医院90家,其中有43家医院进行了病例信息报告。
雾霾监测,根据《2018年湖南省空气污染对人群健康影响监测工作方案的通知》要求,及时制定了相关方案和工作手册,各项工作有条不紊开展。PM2.5现场监测全年采样84天,采集样品1680份,医院门诊、急救、环保气象等资料收集和报送都在规定的时间完成。
8、职业病防治与职业卫生技术服务工作有新起色
积极组织开展了《职业病防治法》宣传周活动,促进了《娄底市职业病防治规划(2014-2020年)》的落实,提高了广大群众对职业病防治知识的知晓率及自身防护能力。职业病网络报告及时准确。2018年全市共报告新发职业病424例,其中尘肺病例420例,占报告总例数的98.8%,职业性噪声聋2例,职业性慢性苯中毒1例,职业性慢性镉及其化合物中毒1例,尘肺晋期病例58例。报告疑似职业病 297 例,职业禁忌证466例,农药中毒21例,均为非生产性中毒。全市累计完成对160家企业的23858人职业健康体检。全市职业病报告及时率100%。重点职业病监测项目稳步推进,全年共完成3297的体检个案录入(含直接录入省信息平台数据),工作覆盖到全市5个县(市)区,实现了重点职业病监测工作的全覆盖。市疾控中心、娄底市第三人民医院、涟源市疾控中心已完成了与省职防院体检数据对接,减少人工录入繁琐工作,大大提高了工作效率。同时按规定定期向市卫计委和安监等部门上报职业病、疑似职业病和职业禁忌证等情况。开展本辖区内放射诊疗机构的监测工作,收集放射诊疗机构基本情况调查表154份,全省放射治疗机构监测覆盖率达100%,全市放射工作人员684人,开展个人剂量监测639人次,监测医院的个人剂量监测率达到了93.42% ,开展放射工作人员健康体检499人。已全部上报中国疾病预防控制信息系统。
9、卫生检验工作亮点纷呈
共计检验样品6118份,检测项目约24230项。其中:流感监测样1153份、疑似禽流感样21份、禽流感环境样306份、手足口病样本335份、食安样359份、水质分析样186份、消毒监测样30份、尿碘和水碘样900份。职业卫生样154份,公共场所样92份,食源性疾病病例样67份、艾滋病CD4监测样1487份、艾滋病确认样303份、艾滋病初筛样350份以及其它样品375份。在检验任务压头的情况下主动承担了省中心下达的保健食品人体试食项目工作,项目工作的人员招募、首次体检、首次资料整理均已完成。
10、职业病防治医院规范有序运转
加强了医用耗材、检验试剂集中采购工作,与配送企业签订了年度医用耗材、检验试剂购销合同。门诊部继续加强了肝病专科、尘肺病专科等特色专科建设和尘肺病患者的门诊治疗,现正积极创造条件开展尘肺病农民工住院康复治疗。狂犬病暴露后预防处置及时、规范、有效,2018年共处置动物伤患者6000余人,狂免用量11160支,狂苗用量24000支,均按规范处置,未发生免疫失败病例。今年接种乙肝疫苗5600余人次,HPV四价疫苗700余人次,HPV二价30余人次,流感疫苗300余人次,23价肺炎疫苗20余人次等,破伤风疫苗1000余人次。HIB疫苗200余支,未发生医患纠纷。2018年2月初,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及管理工作移交给乐坪社区卫生服务中心,交接过程顺利,一类疫苗退还娄星区CDC,二类疫苗全部接种完成,未报废一支疫苗。接种资料随平台实现顺利迁移。开通了“娄底市职防医院健康管理中心”微信公众号,让体检者足不出户就可以详细了解自己的检查结果。全年共接待体检单位约100余家,承接体检人员3.9万人,体检收入600余万元,其中健康体检4800余人、职业健康体检12840余人、放射人员体检340余人,从业人员体检19954余人、驾驶证体检10795人次,学生体检7685人,职业病诊断515人次,较2017年更上一个新台阶。按政府要求,承担美沙酮维持治疗门诊的开设与管理,圆满完成了工作任务。
11、质量管理工作全面加强
按照中心新版质量体系文件对有关科室进行了内部质量控制考核;对传染病防制、病媒生物防制、职业卫生、放射卫生、学校卫生等学科的监测标准进行了查新。全年共发放检测报告单3352份,其中艾滋病监测1454份、流感887份、生活饮用水630份、公共场所检测249份、其它132份,对评价报告进行审核签发,严把了质量关,抽检合格率达100%。同时,对中心开展全面质量管理、绩效考核工作进行了有益的尝试。
加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各专项资金的使用、管理,保持收支平衡,略有结余。贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。积极参与各项经济活动、工程建设项目的签订审阅,提出合理建议。严格控制“三公经费”的支出,搞好资产清查工作。
三、总体评价和自评得分情况
(一)娄底市疾病预防控制中心2018年度工作总体自我评价。2018年,在市委市政府和上级主管部门的坚强领导下,在省疾病预防控制中心的精心指导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。
(二)根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得分13
(1)在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为137人,实际在职人数129人,在职人员控制率是(129/137)×100%=94.16%<100%,计5分。
(2)“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为43.5万元,2017年的三公经费预算数为43.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数43.5万元-上年度预算数43.5万元)/上年度预算数43.5万元]×100%=0,计8分。
2、预算执行得分20
(1)预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数1315.37万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数1315.37万元+本年追加预算0万元)×100%=100%,计10分。
(2)预算控制率得10分:预算控制率=(本年追加预算0万元/年初预算数1315.37万元)×100%=0,计10分。
3、预算管理得分41
(1)公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额220.05万元/预算安排公用经费总额221.19万元)×100%=99.48%<100%,计8分。
(2)“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数39.37万元/“三公经费”预算安排数43.5万元)×100%=90.51%>100%,计8分。
(3)政府采购执行率6分。
(4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
(5)资金使用合规性得6分:本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(6)预决算信息公开性得5分:按规定时间、内容在本中心门户网站公开了真实的预决算信息。
4、职责履行得6分:2018年我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,年终考评结果良好,计6分。
5、履职效益得18
(1)经济效益和社会效益得6分:2018年,我中心获省级以上集体荣誉22项,市级以上集体荣誉10项,中心干部职工在市级及以上部门获奖35人次;2018年,我中心没有发生违反社会治安综合治理的案件,没有出现职工上访事例,没有违反计划生育的人和事,没有发生失泄密事件,没有发生医疗安全责任事故,计6分。
(2)行政效能6分:我中心在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。
(3)社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%以上,计6分。
综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分98分。
    四、存在问题与建议
存在的问题:专项资金相关管理制度和内部控制制度还有待进一步完善;财政对疾控事业投入不足,业务经费紧缺;设施设备陈旧落后,职工待遇偏低。
建议:1、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。2、加强队伍建设和人员培训。3、加大对疾控事业专项经费的投入,确保工作正常开展。
 
附件1.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价基础数据表
2.娄底市疾病预防控制中心整体支出绩效评价指标自
评打分表
 
 
                         娄底市疾病预防控制中心
                             2019年5月5日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-4
部门整体支出绩效评价基础数据表
 
填报单位:娄底市疾病预防控制中心 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表